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2022年度部门决算

发布时间:2023.11.03 作者: 来源: 访问人数:7453

中共九江市委党校部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  中共九江市委党校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中共九江市委党校部门概况

 

一、部门主要职能

(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕党和国家工作大局,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

(二)根据九江市委对干部队伍建设的要求,发挥干部培训轮训主渠道的作用,有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

(三)负责对县级党校进行业务指导。

(四)完成市委交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为中共九江市委党校本级。内设机构18个,分别是:办公室、宣传调研科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、机关党委、总务科、财务科、基础理论教研室、党史党建教研室、行管法律教研室、经济学教研室、市情市策研究室、信息科、工作科、图书资料管理科、校刊编辑室。

本部门2022年年末实有人数132人,其中在职人员74人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人。


第二部分  2022年度部门决算表

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


 第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2345.36万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少262.55万元,下降10.07%;本年收入合计2345.36万元,较2021年减少260.10万元,下降9.98%,主要原因是:节约开支

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2290.01万元,占97.64%;事业收入55.36万元,占2.36%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2345.36万元,其中本年支出合计2345.36万元,较2021年减少262.55万元,下降10.07%,主要原因是:疫情原因,办班减少,支出减少;年末结转和结余0万元,较2021年减少2.44万元,下降100%,主要原因是:2022年以收定支,年末无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出1993.90万元,占85.01%;项目支出351.46万元,占14.99%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1456.48万元,决算数为2290.01万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为52.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了市直单位新录用公务员初任培训班费用

(二)教育支出年初预算数为1373.98万元,决算数为2093.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了年中培训班费用

(三)社会保障和就业支出年初预算数为82.50万元,决算数为144.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加了死亡抚恤金及单位职业年金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.70万元,其中:

(一)工资福利支出1533.87万元,较2021年增加217万元,增长16.48%,主要原因是:人员增加,各项费用增加

(二)商品和服务支262.44万元,较2021年增加33.07万元,增长14.42%,主要原因是:其他商品和服务费用增加

(三)对个人和家庭补助支出132.64万元,较2021年减少183.87万元,下降58.09%,主要原因是:2021年离退休人员奖金计入奖励金,2022年离退休人员奖金未计入奖励金科目,故2022年对个人和家庭补助支出较2021年减少

(四)资本性支出9.75万元,较2021年减少11.06万元,下降53.15%,主要原因是:节约开支

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.19万元,决算数为6.19万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加3.93万元,增长173.89%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是2021、2022年均没有因公出国支出。决算数较全年预算数无增减变动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国支出

(二)公务接待费支出全年预算数为6.19万元,决算数为6.19万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加3.93万元,增长173.89%,主要原因是有2021年公务接待在2022年报销。决算数较全年预算数无增减变动。全年国内公务接待49批,累计接待538人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:外请市外教师授课接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减变动;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减变动

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出272.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加42.82万元,增长18.67%,主要原因是:资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.13万元,其中:政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.13万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

党校无公务用车

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金344.51万元,占项目支出总额的100%。

组织对“主体班培训经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出209.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,通过落实主体班培训项目,提了领导干部的综合素质,开拓了视野,更新了观念,更好落实中央和省市委的决策部署;提全市领导干部履职能力服务市委市政府中心工作水平,起到了很好的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2290.01万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效良好,为九江高标准建设长江经济带重要节点城市,奋力谱写中国式现代化九江篇章出了党校应有的贡献。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

主体班培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,主体班培训项目绩效自评分90.59分,项目全年预算数为220万,执行数为209.95万,完成预算的95.43%。主要产出和效果:一是提领导干部的综合素质,开拓视野,更新观念,更好落实中央和省市委的决策部署;二是提全市领导干部履职能力服务市委市政府中心工作水平;三是加大智库建设,提高资政能力和水平。

党外班培训费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党外班培训项目绩效自评100,项目全年预算数为25万,执行数为25万,完成预算的100%。主要产出和效果:提高党外领导干部“五种能力”,努力培养出一支政治坚定、业绩突出、群众认可的党外代表人士队伍。


 





(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“主体班培训经费”项目部门评价报告(见附件)


第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301工资福利支出

01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴 工作生活津贴

03奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金

08机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02印刷费 反映单位的印刷费支出

05水费 反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06电费 反映单位的电费支出

07邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。

15会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28公会经费 反映单位按规定提取的公会经费

29福利费 反映单位按规定提取的福利费

99其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303对个人和家庭的补助

01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金

05生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

  

第五部分  附    件

附件:部门评价报告.doc


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