中共九江市委党校2022年部门预算

目    录

第一部分  中共九江市委党校概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共九江市委党校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共九江市委党校 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共九江市委党校概况

一、部门主要职责

九江市委党校是市委领导培养全市领导干部的学校，是市委的重要部门。主要职能是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委、政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为再创九江辉煌、再现九派荣光服务。

二、机构设置及人员情况

2022年中共九江市委党校共有预算单位1个，为中共九江市委党校，无二级预算单位。本单位内设机构17个，分别是：办公室、宣传调研科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、党校工作科、总务科、财务科、基础理论教研室、党史党建教研室、行管法律教研室、经济学教研室、市情市策研究室、信息科、图书资料管理科、校刊编辑室。

编制人数小计101人,其中：参照公务员管理的事业编制人数80人,全部补助事业编制人数21人。实有人数小计136人,其中：在职人数小计73人,参照公务员管理的事业单位在职人数63人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计2人,退休人数小计58人,遗属人数3人。

第二部分  中共九江市委党校2022年部门预算表

（详见附表1和附表2）

第三部分  中共九江市委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年中共九江市委党校收入预算总额为1456.48万元,较上年预算安排减少183.78万元;财政拨款收入1456.48万元,较上年预算安排减少183.78万元。

 (二)支出预算情况

2022年中共九江市委党校支出预算总额为1456.48万元,较上年预算安排减少183.78万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1151.48万元,较上年预算安排减少183.78万元，其中：工资福利支出774.68万元,商品和服务支出285.04万元,对个人和家庭的补助31.76万元,资本性支出60万元；项目支出305万元,与上年无增减，其中：工资福利支出10.14万元,商品和服务支出294.86万元。

按支出功能科目划分：教育支出1373.98万元,较上年预算安排减少187.05万元;社会保障和就业支出82.5万元,较上年预算安排减少3.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出780.68万元,较上年预算安排减少252.59万元;商品和服务支出584.04万元,较上年预算安排增加72.51万元;对个人和家庭的补助31.76万元,较上年预算安排减少9.2万元;资本性支出60万元,较上年预算安排增加5.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年中共九江市委党校财政拨款支出预算总额为1456.48万元,较上年预算安排减少183.78万元;

按支出功能科目划分：教育支出1373.98万元,社会保障和就业支出82.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出1151.48万元,较上年预算安排减少183.78万元，其中：工资福利支出774.68万元,商品和服务支出285.04万元,对个人和家庭的补助31.76万元,资本性支出60万元；项目支出305万元,与上年无增减，其中：工资福利支出10.14万，商品和服务支出294.86万元。

(四)政府性基金情况

2022年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算168.97万元，比2021年预算减少6.93万元，下降4.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算60万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆。

（九）中共九江市委党校项目情况说明（部门本级）

1.主体班培训项目

   1）项目概述：按照社会主义现代化事业要求，紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实际，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导培训轮训党员领导干部，培养党的后备干部和理论骨干。

   2）立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合学校中心工作，制定学习计划。

   3）实施主体：中共九江市委党校

   4）实施方案：全年开办四期主体班培训，每期两个班，每班50人，8个主体班共计380-400人。

   5）实施周期：2022年度。

   6）年度预算安排：本年度预算安排220万元。

   7）绩效目标和指标：详见附表3

2.党外班培训项目

   1）项目概述：为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，大力提高党外干部的政治理论素质和综合能力，贯彻落实中央有关文件及精神，打造一支素质优良的党外干部队伍。通过系统性的培训，进一步提高党外干部的思想素质、理论水平和工作能力，努力适应统战工作新形势新要求。

   2）立项依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》和《社会主义学院工作条例》，社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合学校，是统一战线人才培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，在我院开展党外干部培训是非常必要的，这也是社会主义学院的基本任务。

   3）实施主体：九江社会主义学院

   4）实施方案：完成1期干部教育培训，培训40人次以上。

   5）实施周期：2022年度。

   6）年度预算安排：本年度预算安排25万元。

   7）绩效目标和指标：详见附表3

3.廉政教育馆运行经费项目

   1）项目概述：对全市党员干部进行廉政教育，通过讲解员讲解，现场典型案例分析，党规党纪解读，让党员干部在浓厚的廉政氛围中接受教育，接受洗礼。

   2）立项依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》

   3）实施主体：中共九江市委党校

   4）实施方案：对全市党员干部进行廉政教育，通过讲解员讲解，现场典型案例分析和党规党纪解读，让党员干部在浓厚的廉政氛围中接受教育，接受洗礼。

   5）实施周期：2022年度。

   6）年度预算安排：本年度预算安排20万元。

   7）绩效目标和指标：详见附表3

4.党校行政学院培训项目

   1）项目概述：为弥补办班业务经费不足，学员每人每天食宿140元，总人数380人左右。

   2）立项依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《财政部国家发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》（财综[2013]98号）

   3）实施主体：中共九江市委党校

   4）实施方案：全年开办四期主体班培训，每期两个班，每班50人，8个主体班共计380-400人。

   5）实施周期：2022年度。

   6）年度预算安排：本年度预算安排40万元。

   7）绩效目标和指标：详见附表3

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共九江市委党校"三公"经费一般公共预算安排14万元，其中：

因公出国6万元,与上年无增减。

公务接待8万元,与上年无增减。

公务用车运行0万元,与上年无增减。

公务用车购置0万元,与上年无增减。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301 工资福利支出

01基本工资：反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴：工作生活津贴。

03 奖金： 反映机关工作人员年终一次性奖金。

08 机关事业单位基本养老保险缴费： 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出：反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

02 印刷费：反映单位的印刷费支出。

05 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

06 电费：反映单位的电费支出。

07 邮电费：反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费：反映单位职工发放的取暖费。

09 物业管理费：反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费：反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

15 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费：反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 工会经费： 反映单位按规定提取的工会经费。

29 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

99 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01离休费：反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金

05 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

11住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

九江市委党校2022年部门预算公开说明.zip