中国共产党九江市委员会党校2020年度部门决算

目 录

第一部分  中国共产党九江市委员会党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党九江市委员会党校概况

一、部门主要职能

（一）、高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）、根据九江市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

（三）、负责对县级党校进行业务指导。

（四）、完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。本部门2020年年末实有人数132人，其中在职人员71人，离休人员3人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     本部门2020年度收入总计2146.747万元，较上年减少8.5%，主要原因是：疫情培训减少，及人员经费中社保减少（去年补缴职业年金）。

     本年收入的具体构成为；财政拨款收入2046.747万元，占95.34%，事业收入100万元，占4.66%。（年初结转161.67万元）

二、支出决算情况说明

     本部门2020年度支出总计2299.63万元，较上年减少1%，主要原因是：人员经费中社保减少（去年补缴职业年金）。

     本年支出的具体构成为：基本支出1896.03万元，占82.5% ；项目支出403.6万元，占17.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1617.54万元，决算数为2199.63万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1536.26万元，决算数为2089万元，完成年初预算的100%，主要原因是市委专题班安排等，上级本年度追加专项形成支出经费增加所致，及上年培训项目费结转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.28万元，决算数为94.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，决算数为16.31万元，完成年初预算的100%。主要原因是：安排职工体检费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2299.63万元，其中：

（一）工资福利支出1226.35万元，较2019年减少154.25万元，下降11.17%%，主要原因是：上年度补缴了以前年度职业年金所致。

（二）商品和服务支出265.56万元，较2019年减少244.34万元，下降47.9%，主要原因是：受疫情影响，居家办公，支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出301.96 万元，较2019年增加9.96万元，增长3%，主要原因是：抚恤金增加。 

（四）资本性支出2.15万元，较2019年减少11.94万元，下降84.75%%，主要原因是：受疫情影响，购买减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为2.88万元，完成预算的20%，决算数较2019年增加（减少）11.12万元，下降72%，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6.78万元，下降100%，主要原因是因公出国批次为零。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公出国批次为零。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国批次为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为2.88万元，完成预算的20%，决算数较2019年减少0.55万元，下降16.03%，主要原因是接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待27批，累计接待149人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外请市外教师授课接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是党校无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：党校无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是党校无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：党校无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出267.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少20.5万元，减少7.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压缩开支。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、政府采购支出情况说明

      本部门2020年度政府采购支出总额48.59万元，其中：政府采购货物支出48.59万元，占政府采购支出的100%。其中：授予小微企业合同金额48.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日，市委党校国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金173.69万元，占项目支出总额的 70.89 %。

组织对“主体班培训费项目”、“党外班培训费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出173.69万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，主体班培训项目、党外班培训项目对提升领导干部的综合素质，开拓视野，更新观念，更好的落实中央和省市委的决策部署；二是提高全市领导干部经济工作能力，服务市委市政府中心工作，起到了很好的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2146.747万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，对于提高领导干部执政能力，从而为打造区域率先发展战略高地，共绘新时代江西物华天宝、人杰地灵新画卷，谱写浓墨重彩的九江篇章做出了应有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

 主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主体班培训项目绩效自评99%，项目全年预算数为220万，执行数为156万，完成预算的71%。主要产出和效果：一是提升领导干部的综合素质，开拓视野，更新观念，更好的落实中央和省市委的决策部署；二是提高全市领导干部经济工作能力，服务市委市政府中心工作；三是加大智库建设，提高资政能力和水平。

党外班培训费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党外班培训项目绩效自评99%，项目全年预算数为25万，执行数为17.69万，完成预算的70%。主要产出和效果：提高党外领导干部“五种能力”，努力培养一支政治坚定、业绩突出、群众认可的党外代表人士队伍。

部门预算项目支出绩效目标申报表

第四部分   名词解释

 “三公”经费支出：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301工资福利支出

01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴 工作生活津贴

03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02 印刷费 反映单位的印刷费支出

05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06 电费  反映单位的电费支出

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定T恤的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金 

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。