中共九江市委党校2020年部门预算

目录

第一部分、市委党校基本情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分、市委党校2020部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分、市委党校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分、名词解释

第一部分  市委党校基本情况

• 部门主要职责

九江市委党校是在党委领导下，从事机关事业单位干部教育和培训工作的机构。其主要职能是：承担对党员、干部和入党积极分子特别是对党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。

• 部门基本情况

中共九江市委党校目前编制人数101人，包括事业执行公务员80人、全额事业编21人，实有人数85人，其中：在职人数71人、离休人员3人、合同工1人、临时工人数7人、遗属补助人数3人。

第二部分  市委党校2020部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市委党校收入预算总额为2201.54万元，其中：财政拨款1617.54万元，占收入预算总额的73%；事业收入584万元，占收入预算总额的27%。较上年预算安排增加22%。

（二）支出预算情况

2020年市委党校支出预算总额为2201.54万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1774.54万元，占支出预算总额的80.6%，包括工资福利支出1343.56万元、商品和服务支出287.13万元（包括办公费18.6万、水费28万、电费40万、物业管理费24万、维修费50万、工会经费9.74万、公务交通补贴48.22万。）、对个人和家庭补助支出40.85万元、其他资本性支出103万元；项目支出427万元，占支出预算总额19%，包括主体班培训经费220万元、行政学院培训经费120万元、党外培训班25万元、廉政馆运行经费20万元、专项业务费42万元。较上年预算安排增加22%，主要原因为奖金做入预算。

（三）财政拨款支出情况

2020年市委党校财政拨款支出预算1617.54万元，占支出预算总额的73%；具体支出情况是：工资福利支出1026.77万元，占财政拨款支出预算总额的63%，商品和服务支出122.92万元，占财政拨款支出预算总额的7.5%，对个人和家庭的补助支出40.85，占财政拨款支出预算总额的2.5%。培训项目支出427万，占财政拨款支出预算总额的26%

（四）政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年部门机关运行预算209.58万元，比2019年预算217.42万元，减少3 %。

 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额103万元，其中：政府采购货物预算103万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆零辆。

2020年部门预算安排购置车辆零辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金245万元。其中二级项目2个，涉及资金245万元。分别为主体班培训费220万和党外班培训费25万。主体班8个班次，200人。其中县处班4期(每期2个月、50人）、科干班3期(每期2个月、50人）、中青班1期(每期2.5个月、50人）；党外班1期，1.5个月、50人。通过培训，提高学员运用马克思主义立场、观点、方法研究新情况、解决新问题的能力，提升学员的领导水平，为打造区域率先发展战略高地，共绘新时代江西物华天宝、人杰地灵新画卷,谱写浓墨重彩的九江篇章作出应有的贡献。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市委党校“三公”经费年初预算安排14万元。其中：公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无增减。

因公出国出境费6万，与上年无增减。

公务接待费8万，与上年无增减。

第三部分、市委党校2020年部门预算表（见附件）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

       第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301 工资福利支出

01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴 工作生活津贴

03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02 印刷费 反映单位的印刷费支出

05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06 电费  反映单位的电费支出

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定T恤的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。                                                                                                

党校2020年部门预算公开表.xls

附件2-1 项目支出绩效目标申报表（2一级项目）党校25.xlsx

附件2-1 项目支出绩效目标申报表（一级项目）党校220.xlsx