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市委党校2018年部门决算

发布时间:2019.10.28 作者: 来源: 访问人数:3318


市委党校2018年部门决算

第一部分、市委党校概况

(一)部门主要职能

(二)部门基本情况

第二部分、 2018 年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资产占用情况

第三部分、2018 年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)财政拨款支出决算情况说明

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(六)机关运行经费执行情况说明

(七)政府采购支出情况说明

(八)预算绩效情况说明

第四部分、名词解释

 

第一部分市委党校概况

(一)市委党校主要职能

1、根据市委对干部队伍建设的要求,发挥干部培训轮训主渠道的作用,有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、县(市)委书记、少数民族领导干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党的

中心任务和党中央、国务院的重大战略部署,对国内外重大现实问题和战略问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,围绕市委市政府中心工作开展研究,将重要成果提供市委决策参考。

3、负责对县级党校进行业务指导。

4、完成党市委交办的其他任务。

(二)市委党校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,市委党校2018年年末实有人数132人,其中在职人员69人,离休人员3人,退休人员60人。

第二部分 2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资产占用情况

    见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  1. 收入决算情况说明

       市委党校2018年度收入总计2102.8万元,较上年减少22.3% ,主要原因是:基建支出的减少。

       本年收入的具体构成为;财政拨款收入1948.8万元,占92.4%,事业收入154万元,占7.6%

    (二)支出决算情况说明

      市委党校2018年度支出总计2055万元,其中本年支出合计2055万元,较上年减少23%,主要原因是:基建支出的减少。

       本年支出的具体构成为:基本支出1895万元,占92% ;项目支出160万元,占8%

    (三)财政拨款支出决算情况说明

       市委党校2018年度财政拨款支出年初预算为1780.38万元,决算数为2055万元,完成年初预算的100%。主要原因是:人员经费的增加,以及基建支出的减少。

    按功能分类科目分;教育支出年初预算数为1688.62万元,决算数为1940.9万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为91.76万元,决算数为114.28万元,完成年初预算的100%;一般公共服务支出年初预算为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分;工资福利支出1088.22万元,较上年增长37%,主要原因是;医疗保险和公积金从个人和家庭补助归至工资和福利支出;商品和服务支出620.66万元,较上年增加49%,主要原因是:上年120万培训费在项目支出中,以及维修费用增加。 对个人和家庭补助支出192.3 万元,较上年减少93%,主要原因是:医疗保险和公积金从个人和家庭补助归至工资和福利支出。

    (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       市委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14万元,决算为5.9万元,完成预算的42%,决算数较上年增加47.5%,其中:

    1、因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为5万元,完成预算的83%,决算数较2017年增加5万。

    2、公务接待支出年初预算为8万元,决算数为0.9万元,完成预算的11%,决算数较2017年减少3.1万元。主要原因是:接待减少。

    3、公务用车购置及运行维护费支出年初预算为0万元,决算数为0万元。决算数较2017年无增减。

    (六)机关运行经费执行情况说明

    本部门2018 年度机关运行经费支出460.66 135.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017 年增加324.86万元,增加239%。主要原因是:较去年增加车贴48万,培训费120万未做项目经费,其他156万为办公经费,工会经费,其他商品和服务支出的增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    (七)政府采购支出情况说明

       市委党校2018年度政府采购支出总额4.93万元,其中:政府采购货物支出4.93万元,占政府采购支出的100%

    (八)国有资产占用情况说明

        

    (九)预算绩效情况说明

       根据预算绩效管理要求,我校对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金160万,占一般公共预算项目支出总额的100%

        主体班培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,主体班培训项目绩效自评100%,项目全年预算数为200万,执行数为160万,完成预算的80%。主要产出和效果:

    一是提升领导干部的综合素质,开拓视野,更新观念,更好的落实中央和省市委的决策部署;二是提高全市领导干部经济工作能力,服务市委市政府中心工作;三是加大智库建设,提高资政能力和水平。

     

     

     

部门预算项目支出绩效目标申报表(一级项目)

(2018年度)

项目名称

主体班培训经费

主管部门及代码

九江市委党校112001

项目属性

延续

项目期

长期

项目资金
  (万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

160

  其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

160

       其他资金

 

       其他资金

 


  体
  目
  标

中期目标(20××年—20××+N年)

年度目标


 
目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 
目标1:提升领导干部的综合素质,开拓视野,更新观念,更好的落实中央和省市委的决策部署
 目标2:提高全市领导干部经济工作能力,服务市委市政府中心工作
 目标3:加大智库建设,提高资政能力和水平


  效
  指
  标

一级
  指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

 指标1:

 

数量指标

 指标1:培训班次4次

100%

 指标2:

 

 指标2:培训人数400人次

100%

 ……

 

 指标3:

 

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:培训合格率

100%

 指标2:

 

 指标2:培训覆盖率

100%

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:2017年底完成

100%

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 


  益
  指
  标

经济效益
  指标

 指标1:

 

经济效益
  指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
  指标

 指标1:

 

社会效益
  指标

 指标1:提高领导干部综合素质

100%

 指标2:

 

 指标2:助力新工业十年行动

100%

 ……

 

 ……

 

生态效益
  指标

 指标1:

 

生态效益
  指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
  指标

 指标1:

 

可持续影响
  指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
  满意度指标

 指标1:

 

服务对象
  满意度指标

 指标1:满意

100%

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 










 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301工资福利支出

01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴 工作生活津贴

03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02 印刷费 反映单位的印刷费支出

05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06 电费  反映单位的电费支出

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金 

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。    

 

一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资产占用情况表.xls


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