党校2016年部门预算公开

    目 录

    第一部分  市委党校概况

    （一）主要职能

    （二）部门决算单位构成

    第二部分市委党校2016年部门预算情况说明

    （一）2016年部门预算收支情况说明

    （二）2016年“三公”经费预算情况说明

    第三部分市委党校2016年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、财政拨款支出预算表

    三、“三公经费”支出预算表

    四、收入预算总表

    五、支出预算表（科目）

    第一部分 市委党校概况

    （一）市委党校主要职能

    1、根据市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、县（市）委书记、少数民族领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

    2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的

    中心任务和党中央、国务院的重大战略部署，对国内外重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，围绕市委市政府中心工作开展研究，将重要成果提供市委决策参考。

    3、负责对县级党校进行业务指导。

    4、完成党市委交办的其他任务。

    （二）市委党校部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，市委党校2015年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员5人，退休人员58人。

    第二部分 市委党校2016年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    （一）预算收入情况说明

    市委党校2016年度收入预算总额为1789.86万元，其中财政拨款1263.86万元，占收入预算总额的70.6%；事业收入339万元，占收入预算总额的18.9%；上年财政拨款结转187万元，占收入预算总额的10.4%。

    （二） 预算支出情况说明

    市委党校2016年度支出预算总额为1789.86万元，其中：

    按功能分类科目分；1、基本支出1134.86万元，占支出预算总额的63.4%，包括工资福利支出560.43万元；日常公用支出172.25万元，对个人和家庭补助支出360.18万元，其他资本性支出42万元。2、项目支出655万元，占支出预算总额的36.6%，包括商品和服务支出435万元，其他资本性支出20万元，其他相关支出200万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2016年市委党校财政拨款支出预算1263.86万元，占支出预算总额的70.6%，具体支出情况是:教育支出1263.86万元，占财政拨款支出的100%。其中工资福利支出489.76万元，商品和服务支出207.99万元，对个人和家庭补助支出360.11万元，其他资本性支出42万元，其他支出164万元。

    二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       2016年市委党校“三公”经费年初预算安排38万元。其中：

    因公出国（境）费6万元，比上年无变化。

    公务接待费10万元，与上年无变化。

    公务用车购置及运行经费22万元，与上年无变化。