党校2015年部门决算公开

目 录

一、市委党校概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、市委党校 2015 年度部门决算情况说明

（一）关于收入决算情况说明

（二）关于支出决算情况说明

（三）关于财政拨款入支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）政府采购支出情况说明

三、市委党校 2015 年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）国有资产占用情况

第一部分 市委党校概况

（一）市委党校主要职能

1、根据市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、县（市）委书记、少数民族领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的

中心任务和党中央、国务院的重大战略部署，对国内外重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，围绕市委市政府中心工作开展研究，将重要成果提供市委决策参考。

3、负责对县级党校进行业务指导。

4、完成党市委交办的其他任务。

（二）市委党校部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，市委党校2015年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员5人，退休人员58人。

第二部分 市委党校2015年部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

   市委党校2015年度收入总计2030.42万元，较上年下降8.37% ，主要原因是：人员经费的变动，以及基建支出的减少。

   本年收入的具体构成为；财政拨款收入2005.17万元，占 98.75%，事业收入25.25万元，占1.25%。

（二）支出决算情况说明

  市委党校2015年度支出总计2030.42万元，其中本年支出合计2030.42万元，较上年下降8.37%，主要原因是：人员经费的变动，以及基建支出的减少。

   本年支出的具体构成为：基本支出1525.17万元，占75.11% ；项目支出505.25万元，占24.89%。

（三）财政拨款支出决算情况说明

   市委党校2015年度财政拨款支出年初预算为2030.42万元，决算数为2030.42万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分；教育支出年初预算数为1527万元，决算数为1527万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为23.42万元，决算数为23.42万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为480万元，决算数为480万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分；工资福利支出573.64万元，较上年增长14.96%，主要原因是；人员工资上调；商品和服务支出460.7万元，较上年增长 24%，主要原因是：新校区运行经费提高。 对个人和家庭补助支出490.83万元，较上年增长19%，主要原因是：离退休人员工资上调，医疗公积金比例提高，抚恤金和补助增加。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   市委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36万元，决算为29万元，完成预算的80%，决算数较上年提高6.6%，主要原因是：新校区偏僻公务用车运行经费增加。其中：公务接待42批，接待人数200人。因公出国0次，公务车保有量4辆，公务用车购置0辆。

 （五）政府采购支出情况说明

   市委党校2015年度政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元，占政府采购支出的100%。