2024年部门预算
发布时间：2024.02.05 作者： 来源： 访问人数：1308中共九江市委党校2024年部门预算
目 录
第一部分 中共九江市委党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共九江市委党校2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共九江市委党校 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共九江市委党校概况
一、部门主要职责
（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持“党校姓党”的原则和“从严治校，从严施教，从严管理”的治校方针，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。
（二）根据九江市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。
（三）负责对县级党校进行业务指导。
（四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年中共九江市委党校共有预算单位1个，为中共九江市委党校，无二级预算单位，本单位内设机构18个，分别是：办公室、信息宣传科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、机关党委、党校工作科、总务科、财务科、基础理论教研室、党史党建教研室、行管法律教研室、经济学教研室、公共管理教研室、市情市策研究室、图书资料管理科、学员管理科。
编制人数小计101人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数80人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计71人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数59人,全部补助事业在职人数12人。离休人数小计1人,退休人数小计56人,退职人员0人,遗属人数2人。在校0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 中共九江市委党校2024年部门预算表
第三部分 中共九江市委党校2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年中共九江市委党校收入预算总额为3095.44万元,较上年预算安排增加718.98万元;财政拨款收入2695.44万元,较上年预算安排增加568.98万元;教育收费资金收入400.00万元,较上年预算安排增加150.00万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2024年中共九江市委党校支出预算总额为3095.44万元,较上年预算安排增加718.98万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出2245.94万元,较上年预算安排增加170.48万元;其中：工资福利支出1465.04万元,商品和服务支出384.48万元,对个人和家庭的补助267.33万元,资本性支出129.09万元。项目支出849.50万元,较上年预算安排增加548.50万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出551.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出298.50万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出2951.59万元,较上年预算安排增加722.74万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出143.85万元,较上年预算安排减少3.76万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1465.04万元,较上年预算安排减少183.02万元;商品和服务支出935.48万元,较上年预算安排增加279.18万元;对个人和家庭的补助267.33万元,较上年预算安排增加245.23万元;资本性支出427.59万元,较上年预算安排增加377.59万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年中共九江市委党校财政拨款支出预算总额2695.44万元,较上年预算安排增加568.98万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出2551.59万元,社会保障和就业支出143.85万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1925.94万元,较上年预算安排增加100.48万元;其中：工资福利支出1448.04万元,商品和服务支出161.48万元,对个人和家庭的补助267.33万元,资本性支出49.09万元。项目支出769.5万元,较上年预算安排增加468.5万元;其中：商品和服务支出471万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出298.5万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算210.57万元，比2023年预算减少20.73万元，下降8.96%。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额347.59万元,其中:政府采购货物预算347.59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）年初预算项目情况说明
1.党校主体班培训经费项目
（1）项目概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神为指导，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》，强化党的创新理论，加强党性锻炼和专业化能力培训，不断提高学员的政治素养和党性修养，增强学员运用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力，为全面建设社会主义现代化九江贡献应有力量。
（2）立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合市委中心工作，制定学习计划。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：全年开办三期主体班培训，每期两个班，每班约50人，主体班共计280-300人。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排300万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
2.党外班培训项目
（1）项目概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指导，以学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主线，持续加强《中国共产党统一战线工作条例》宣传教育，通过理论学习、交流研讨，引导党外干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦全市中心工作和统一战线各领域重点任务，加强思想引领，不断提升党外干部的能力素质，努力培养一支政治坚定、能力突出、群众认可的党外干部队伍，为高标准建设长江经济带重要节点城市贡献力量。
（2）立项依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》和《社会主义学院工作条例》，在九江社会主义学院开展全市党外干部培训。
（3）实施主体：九江社会主义学院。
（4）实施方案：完成1期干部教育培训，培训40人次以上。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排35万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
3.廉政教育馆运行经费项目
（1）项目概述：对全市党员干部进行廉政教育，通过讲解员讲解，现场典型案例分析，党规党纪解读，让党员干部接受廉政教育。
（2）立项依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：对全市党员干部进行廉政教育，通过讲解员讲解，现场典型案例分析和党规党纪解读，让党员干部在浓厚的廉政氛围中接受教育，接受洗礼。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排20万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
4.党校行政学院培训项目
（1）项目概述：为弥补办班业务经费不足，学员每人每天食宿140元，总人数300人左右。
（2）立项依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《财政部国家发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》（财综[2013]98号）。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：全年开办三期培训，每期两个班，每班50人，共计280-300人。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排36万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
5.2024年九江大讲堂项目
（1）项目概述：为深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，着力推动马克思主义学习型政党建设，全面提升领导干部的综合素养，大力增强领导干部解决实际问题的能力水平。
（2）立项依据：九府办抄字[2023]38号。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：每月一讲，全年预计12讲。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排50万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
6.新提拔市管领导干部培训专项
（1）项目概述：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，教育引导新提拔市管领导干部坚定理想信念，增强纪律观念，提升履职能力，缩短岗位磨合期。
（2）立项依据：《关于常态化组织开展新提拔市管领导干部
党性教育及履职能力提升专题培训的工作方案》。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：完成1期新提拔市管领导干部培训。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排30万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
7.基础设施改造更新
（1）项目概述：九江市委党校新校区，位于八里湖新区，兴城大道东侧、昌九高速北侧。占地面积40亩，总建筑面积36152㎡,于2013年建造，2014年投入使用，因年数已久，校区基础设施陈旧、功能设施不全，且存在一定程度的安全隐患，难以满足新形势下干部培训的需要。
（2）立项依据：九府办抄字[2023]296号。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：基础设施改造更新，更换学员宿舍消防基础设施建设、空调、床垫等。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排298.50万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
8.2024年对外培训班
（1）项目概述：为大力发展对外培训教育事业，提高对外培训办学质量，增加来浔办班规模，扩大九江知名度。
（2）立项依据：根据上年度外培办班场次和规模情况，为保证培训费用及时报销，提高经费保障效益，进一步提升办学规模和质量。
（3）实施主体：中共九江市委党校。
（4）实施方案：根据具体对接单位办班需求情况，合理分配场地、师资资源，不定期开展对外培训办班业务。
（5）实施周期：2024年度。
（6）年度预算安排：本年度预算安排80万元。
（7）绩效目标和指标：详见第二部分《项目绩效目标表》。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共九江市委党校"三公"经费财政拨款安排7万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待7万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
301工资福利支出
01基本工资：反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
02津贴补贴：工作生活津贴。
03奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
08机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
09职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
99其他工资福利支出：反映上述项目未包含的人员支出。
302商品和服务支出
01办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
02印刷费：反映单位的印刷费支出。
05水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
06电费：反映单位的电费支出。
07邮电费：反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
08取暖费：反映单位职工发放的取暖费。
09物业管理费：反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。
11差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。
12因公出国出境费：反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13维修费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
15会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
16培训费：反映除公务出国培训外的各类培训支出。
17公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
28工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
29福利费：反映单位按规定提取的福利费。
99其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
303对个人和家庭的补助
01离休费：反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
04抚恤金
05生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。
07医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。
11住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
99其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。